作业指导书改版的影响与签核检查

01 / 业务问题

教学情境：工艺部门更新作业指导书后，相关工位、检验表和培训材料可能仍引用旧版。普通文本差异工具能找到字句变化，却难判断哪些依赖文档与签核需要同步处理。

02 / 改造前流程

假设现状是工程师通过邮件发送新版文件，文控手工维护引用清单；设备参数、检查点和图示变更混在排版修订里，现场版本回收依赖口头确认。

03 / 明确任务范围

只做受控文档比对、依赖影响分析和变更任务草案；不生成未经验证的操作参数，不更改机器设置，不替代工程验证、安全评估、人员培训或正式生效批准。

04 / 资料输入

1. 获准访问的虚构新旧作业指导书、图示和批准版本记录
2. 工位、设备类别、检验表、培训材料及引用关系台账
3. 变更分级、工程验证、安全审查和文控发布的正式流程要求

05 / AI 接入与工作流

1. 核验新旧文档身份、版本和签名状态，确定性比对文本、表格和图示引用；未批准草稿不能作为现行作业依据。
2. 模型把差异归为表达修订、质量检查、工艺参数或安全相关变更，并为每项保留原文位置和不确定说明。
3. 按引用台账传播变更影响，规则生成需要更新、验证、培训和签核的候选任务，遗漏引用或循环关系单独报告。
4. 工艺、质量和安全负责人确认分类与验证要求，模型只能整理他们批准的任务，不提供新的现场操作方法或擅自降低检查要求。
5. 文控核对所有前置任务与批准记录后制定发布和旧版回收清单；系统记录完成证据，未完成项保持生效阻断。

06 / 人工复核节点

工艺工程师判断技术影响，质量与安全负责人审核各自领域，文控确认发布权限和回收证据；模型分类只是辅助，不能替代现场适用性验证。

07 / 交付物

1. 可定位到新旧版本的结构化变更清单
2. 工位与关联文档影响图、验证和培训任务草案
3. 批准、生效、旧版回收和未完成阻断项的检查包

08 / 验收口径（目标）

验收目标：每个变更项可回溯新旧原文，关键参数和安全相关差异被提交人工审核；所有已知引用对象均有处理结论；未经必要验证、签核及旧版处置计划的文件不得被标为已生效。

09 / 测试方法（假设测试集）

假设测试集包含八组虚构文档改版，覆盖仅改排版、参数改变、图示替换、缺失引用、未签草稿和旧版文件改名。由文控及工程人员给出影响基准，核对分类、依赖传播和生效闸门。

10 / 数据权限与风险边界

把草稿或误分类变更当成现场指令可能带来安全风险，系统必须明确区分待审与现行版本；所有图纸和工艺参数按授权隔离，不能让文档内嵌指令改变批准流程。

11 / 实训任务

建立一份指导书到检验表和培训材料的依赖图，修改一个关键检查点；演示任务传播、人工改判和文控生效阻断，同时证明系统不会改动任何设备参数。